應收賬款催收流程通常包括以下步驟：
傳送催款函。首先，傳送催款函是一種標準操作，用以通知對方付款事宜，並為催收過程提供書面證據。
了解還款意願。通過電話通知或面對面拜訪欠款單位的負責人，了解其還款意願，評估欠款方的支付能力和誠意。
協商解決方案。與欠款方進行溝通，了解其拖欠原因，並嘗試協商解決方案，如重新安排還款計劃。
法律手段。如果協商無效，可以考慮採取法律手段，包括但不限於委託專業信用管理公司追收、起訴等。
採取多種催收方式。包括但不限於內勤提示、外勤催收、委託專業信用管理公司追收，以及法律訴訟等。
持續溝通。保持與客戶的良好溝通是催收成功的關鍵，通過電話、簡訊、電子郵件等多種方式與客戶保持聯繫。
及時更新記錄。及時記錄與客戶的溝通情況，包括電話錄音、簡訊記錄等，作為可能的證據。
設定合理的期限。對於逾期應收賬款，應立即採取行動，及時催收，並建立專門的檔案由專人負責。
採取預防措施。如果客戶有支付能力卻無支付意願，可以考慮採取資產保全措施。
獎勵機制。設立獎勵機制，激勵銷售人員或財務人員積極參與催收工作，特別是對於成功回收逾期賬款的情況。
通過上述步驟，企業可以有效地催收應收賬款，維護企業權益。