差旅費的報銷流程和注意事項如下：
填寫費用報銷單。在出差回公司後，需要填寫費用報銷單，明確填寫出差時間、出差地點以及具體的出差費用。
提交相關發票和支付憑證。在報銷時，必須提供相應的租房合同或長期住宿發票、餐費發票、交通擬定和行程單、通訊賬單或收據等作爲費用依據。如果在出差期間有其他費用，如會議費、培訓費、辦公用品費等，也需要預留相應的費用憑證和發票。
部門經理審覈。提交報銷申請後，由部門經理進行審覈。
財務部審覈。部門經理審覈通過後，將由財務部進行審覈。
總經理審批。最後，需要總經理審批後，纔可以進行報銷。
差旅費的報銷標準根據國家和地方的有關規定製定，旨在規範差旅費的管理，防止浪費和揮霍，同時考慮出差人員的實際情況。需要注意的是，報銷標準可能包括城市間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等，具體標準可能因單位和地區而異。