開錯發票有以下幾種處理方式：
當月開錯的發票且未進行認證，可直接作廢。作廢方法：在稅控系統中找到錯誤發票，點擊作廢，然後重新開具發票。
跨月的發票開錯，即使未認證，也不能直接作廢，只可進行紅衝。紅衝方法：在稅控系統中輸入發票代碼，然後開具紅字發票。如果發票已認證，則需要由購買方申請紅衝，並填寫申請單，再由銷售方開具紅字發票。
對於電子發票和成品油專用發票，如果開具有誤或發生銷售折讓等情況，也應按規定開具紅字發票。
另外，如果發票的金額、稅額等出現錯誤，但購銷雙方未作賬務處理，可由購貨方將原發票聯和抵扣聯退回，由銷貨方重新開正確的發票，銷售方將原發票聯、抵扣聯和記賬聯加蓋“作廢”戳記，粘貼在原存根聯後面，註明原因。如果一方或雙方已作賬務處理，可由銷貨方按少開的差額，補開一張藍字專用發票後，再開具一張紅字專用發票。
以上處理方式僅供參考，具體處理方式可能因實際情況而異，建議諮詢專業的財稅人員或機構。